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LINA MARCELA ROLDAN PRIETO - Gerente

Reportes de Control Interno

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2015-12-07INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNOINFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNODescargar
2015-12-30INF. EMPALME - CONTROL INT. CONTABLE 2015INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE INFORME:
Informe empalme Circular 05 de 2015 Oficina de Control Interno.

FECHA DE PRESENTACIÓN:
Diciembre 30 de 2015.

ENTIDAD Y/O PROCESO A QUIEN SE PRESENTA:
Promotora de Vivienda y desarrollo del Quindío.

RESPONSABLE:
Carlos Antonio Gómez Yara.

CARGO:
Asesor Control Interno.		Descargar
2016-03-30INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011Descargar
2016-07-24INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - MARZO A JUNIO DE 2016INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - MARZO A JUNIO DE 2016Descargar
2016-11-01INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - JULIO A OCTUBRE DE 2016INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO - JULIO A OCTUBRE DE 2016Descargar
2017-03-30INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO –LEY 1474 DE 2011INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO –LEY 1474 DE 2011Descargar
2017-08-14INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2017INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO MARZO A JUNIO DE 2017Descargar
2017-09-12VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. MAYO - AGOSTO 217.VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. MAYO - AGOSTO 217.Descargar
2017-09-12VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. ENERO - ABRIL 2017.VERIFICACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. ENERO - ABRIL 2017.Descargar
2017-12-06INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO A OCTUBRE DE 2017INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JULIO A OCTUBRE DE 2017Descargar
2018-03-09SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOSSEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017Descargar
2018-03-09PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2018PROGRAMA DE AUDITORÍAS 2018Descargar
2018-03-09CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018PLAN DE ACCIÓN Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2018Descargar
2018-03-13INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO NOVIEMBRE 2017 A FEBRERO 2018Descargar
2018-07-27INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE MARZO 2018 A JUNIO 2018INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE MARZO 2018 A JUNIO 2018Descargar
2018-11-20INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE JULIO 2018 A OCTUBRE 2018INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO DE JULIO 2018 A OCTUBRE 2018Descargar
2019-03-04ESTATUTO DE AUDITORÍAESTATUTO DE AUDITORÍADescargar
2019-03-21INFORME DE GESTIÓN 2018INFORME DE GESTIÓN 2018Descargar
2019-03-21ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNAESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNADescargar
2019-03-26INFORME PORMENORIZADO PERIODO NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019INFORME PORMENORIZADO PERIODO NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019Descargar
2019-07-15INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO MARZO A JUNIO DE 2019INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO MARZO A JUNIO DE 2019Descargar
2019-09-09SEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANOSEGUIMIENTO ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANODescargar
2019-09-19SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A AGOSTO 31 DE 2019SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A AGOSTO 31 DE 2019Descargar
2019-11-13INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2019INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PERIODO JULIO A OCTUBRE DE 2019Descargar
2020-01-30INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019Descargar
2020-05-14SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANOVerificación a la Implementación de las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al CiudadanoDescargar
2020-07-30ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNOFORMATO DE INFORME SEMESTRAL DE ENTIDADES - PRIMER SEMESTRE DEL 2020Descargar
2021-01-31INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2020INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO II SEMESTRE 2020Descargar
2021-07-29INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2021INFORME DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO I SEMESTRE 2021Descargar
2022-01-24INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNOINFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021Descargar
2022-07-15INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2022INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE DE 2022Descargar
2023-01-20Estado del sistema de Control Interno de la entidadEstado del sistema de Control Interno de la entidad Segundo Semestre del año 2022DESCARGAR
2023-01-20SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31/2022
SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
DICIEMBRE 31/2022
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2023/01/31PLAN DE MEJORAMIENTO 2023PLAN DE MEJORAMIENTO 2023DESCARGAR
2023/07/31INFORME CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2023INFORME CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE 2023DESCARGAR
2023/09/08SEGUIMEINTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCION-A-31-DE-AGOSTO-DE-2023SEGUIMEINTO-AL-PLAN-ANTICORRUPCION-A-31-DE-AGOSTO-DE-2023DESCARGAR
2024/01/22SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DICIEMBRE DE 30 2023.SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DICIEMBRE DE 30 2023.DESCARGAR
2024/01/31Informe de control Interno a Diciembre 31 de 2023Informe de control Interno a Diciembre 31 de 2023DESCARGAR
2024/02/06Plan de Mejoramiento Contraloria DepartamentalPlan de Mejoramiento Contraloria DepartamentalDESCARGAR
2024/02/06Plan de Mejoramiento Contraloria GeneralPlan de Mejoramiento Contraloria GeneralDESCARGAR
2024/03/15Derechos de Autor y Software legalDerechos de Autor y Software legalDESCARGAR
2024/07/31Informe de Control InternoInforme de Control InternoDESCARGAR
2024/08/09INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO
TRIMESTRE
INFORME DE AUSTERIDAD SEGUNDO
TRIMESTRE
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2024/08/16INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER SEMESTRE
TRIMESTRE
INFORME DE AUSTERIDAD PRIMER SEMESTRE
TRIMESTRE
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